Как посчитать налог: Онлайн калькулятор налога на прибыль в 2022 году. Калькулятор авансовых платежей по налогу на прибыль

Рассчитайте налог по УСН на онлайн-калькуляторе — Контур.Экстерн

Организации и ИП на УСН должны платить налог и авансовые платежи. Налог уплачивается один раз в год, а по итогам каждого квартала налогоплательщики на УСН перечисляют в бюджет авансовые платежи. Калькулятор поможет рассчитать сумму для перевода в бюджет, подскажет срок и КБК для уплаты.

Наш онлайн-калькулятор поможет рассчитать налог и авансовые платежи и учтет все факторы, влияющие на итоговую сумму:

• организационно правовую форму;
• наличие работников;
• объект налогообложения;
• стандартную или специфическую ставку налога;
• обязательства по уплате торгового сбора.

После расчета вы сможете заполнить декларацию по УСН с помощью сервиса Контур.Экстерн и отправить ее через интернет. Все новые пользователи могут бесплатно оценить возможности Экстерна в течение 14 дней по акции «Тест-драйв».

Кто вы?

ИП без работниковИП c работникамиООО

Объект налогообложения

ДоходыДоходы минус расходы

Расчетный период

Первый кварталПолугодие9 месяцевГод

Ставка налога 

%

Торговый сбор 

Доходы

Страховые взносы 

Авансовые платежи

1 кварталкв.

Доходы

Страховые взносы 

Авансовые платежи

Для расчета укажите ставку налога и заполните таблицу

Онлайн-калькулятор УСН поможет не только рассчитать налог, но и сэкономить на нем: наш калькулятор учитывает все льготы, полагающиеся налогоплательщикам по закону.

Напомним, что УСН бывает двух видов:

• налог считается с доходов;
• налог считается с разницы между доходами и расходами.

Стандартные ставки налога — 6 и 15 процентов соответственно для первого и второго вида УСН. Регионы вправе их уменьшать. Для тех, кто рассчитывает налог с разницы между доходами и расходами, есть еще одно условие: сумма налога к уплате по итогам года не должна быть меньше 1% от доходов — это называется минимальный налог.

Организации и предприниматели могут перейти на УСН при регистрации или с начала следующего года. Чтобы сравнить УСН с другими налоговыми режимами, воспользуйтесь калькулятором для выбора системы налогообложения.

Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

Попробовать бесплатно

Сроки уплаты налога при УСН

С 2023 года меняется срок уплаты большинства налогов и взносов, это касается и налога при УСН.

Авансовые платежи по УСН теперь нужно будет платить 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Срок уплаты годового УСН тоже изменится:

• 28 марта — для организаций;
• 28 апреля — для индивидуальных предпринимателей.

Нововведения обусловлены переходом бизнеса на единый налоговый счет. Подробнее о работе с ЕНС на упрощенке читайте в статье «Все изменения по УСН с 2023 года».

Как пользоваться калькулятором УСН?

Чтобы получить сумму налога, причитающуюся к уплате, нужно ввести данные в специально отведенные окошки.

Этап № 1. Выбор формы собственности. На выбор две формы: ООО и ИП. У ИП есть градация — нужно выбрать свой вариант в зависимости от наличия наемного персонала. Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы».

Этап № 2. Выбор объекта налогообложения и ставки налога. Как мы писали выше, всего существует два вида упрощенки. После того как вы кликнете по нужному варианту, в ячейке «Ставка налога» автоматически проставится нужное значение в процентах. При необходимости ставку налога можно поменять вручную.

Этап № 3. Выбор расчетного периода. Здесь возможны четыре варианта. При выборе любого периода, кроме первого квартала, калькулятор предложит заполнить поле «Авансовые платежи». В этой ячейке нужно поставить суммы налога, которые вы платили по итогам каждого расчетного периода. При расчете налога за год появится дополнительная ячейка «Убытки прошлых лет». Заполните ее, если такие убытки были. Часть убытка можно учесть в расходах («Доходы минус расходы»), тем самым уменьшив налог к уплате.

Этап № 4. Определение специфики деятельности. В данном случае речь идет об уплате торгового сбора. Поставьте галочку, если вы — плательщик такого сбора. Это поле не стоит игнорировать, ведь на торговый сбор можно уменьшить сумму налога или учесть его в расходах. Значит, торговый сбор поможет сэкономить на налоге по УСН.

Этап № 5. Внесение числовых показателей. Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам. Наш онлайн-калькулятор сам покажет, какие поля нужно заполнить. Например, для ООО с объектом «Доходы» не будет поля «Понесенные расходы».

После заполнения всех ячеек калькулятор автоматически рассчитает сумму авансового платежа (налога) за заданный период. Также вы увидите актуальный КБК, который нужно указать в платежном поручении и в налоговой декларации. Если вы работаете в Экстерне, реквизиты в платежных поручениях заполняются автоматически. Калькулятор расчета налога по УСН покажет, до какого числа нужно отправить платеж согласно нормам НК РФ.

Расчет налога и авансовых платежей поможет правильно заполнить декларацию по УСН. 

Чтобы получить нужную сумму налога по УСН, пользуйтесь нашим калькулятором в 2023 году и далее. Расчеты авансов (налога) будут верными, а платежи — своевременными.

Формула налога с продаж: как рассчитать налог с продаж

Как владелец бизнеса, важно собирать налог с продаж с каждой покупки. Узнайте, как рассчитать налог с продаж, с помощью этого руководства.

Налог с продаж — это дополнительная стоимость товаров или услуг, которые вы продаете, и он используется для поддержки деятельности местных органов власти и органов власти штатов. Знание того, как взимать налог с продаж, не всегда является простым процессом, поскольку правила налогообложения различаются на всех уровнях. В некоторых штатах есть базовая ставка налога с продаж, которую местные муниципалитеты могут добавлять, в то время как в других штатах налог с продаж вообще отсутствует.

Вы не только должны собирать налоги за покупки, сделанные на выставках и в Интернете в вашем родном штате или штате, который вы посещаете с целью продажи, но вы также должны платить штату налоги с продаж за товары, которые были приобретены.

онлайн клиентом из другого штата. Еще больше усложняет проблему тот факт, что правила налогообложения онлайн-продаж варьируются от штата к штату. Вы должны взимать налог с продаж в соответствии со штатом, в котором живет ваш покупатель, и вам нужно отправить собранный налог в штат назначения.

Научиться рассчитывать налог с продаж легко, так как он использует простую формулу налога с продаж. Понимание того, как рассчитать формулу налога с продаж, не займет много времени, и вы можете запомнить ее на тот случай, если у вас нет под рукой калькулятора. Ниже мы рассмотрим расчет и сбор правильной суммы налога с продаж для ваших физических и онлайн-продаж.

Что такое налог с продаж?

Налог с продаж — это тип налога, который взимается при продаже товара или услуги. Покупатель платит налог вам, а вы перечисляете налог соответствующему государственному налоговому органу. Налоги, собираемые каждым агентством, затем отправляются в различные департаменты на местном уровне, уровне округа и штата для обеспечения их текущей деятельности и функций.

Какова цель налога с продаж?

Налог с продаж используется для финансирования множества муниципальных и государственных нужд, которые варьируются от инфраструктуры до общественных нужд. Все штаты используют налоги с продаж по-разному, но целью их сбора является поддержание или улучшение качества жизни жителей данного муниципалитета и штата в целом. Некоторые из способов использования налогов с продаж включают:

• Строительство и ремонт дорог
• Правоохранительные органы
• Строительство общественных объектов
• Школы
• Пожарные части
• Общие фонды

Штат устанавливает базовую ставку налога с продаж, и местные органы власти могут добавлять к этой ставке свой собственный налог. Например, штат устанавливает свою ставку на уровне 3,25%, округ добавляет еще 1,25%, а местное правительство добавляет еще 0,50%. Это три налоговых органа, которые взимают налог с продаж в сумме 5%. Вы, как продавец, обязаны разделить эти налоги и перечислить их соответствующим налоговым органам.

Однако, если вы продаете через Интернет, вам может потребоваться или не быть перечислением налога с продаж в пользу штата, или вам может потребоваться взимать с штата базовую ставку налога и ничего более. Некоторые полезные советы по бухгалтерскому учету, которые помогут вам отслеживать налоги с продаж, включают запись всего в бухгалтерское программное обеспечение, выделение собранного налога с продаж на отдельный банковский счет, сохранение всех ваших квитанций и сверку ваших книг не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться, что вы собрали и отложили нужную сумму налога с продаж.

Как рассчитать налог с продаж?

Научиться рассчитывать налог с продаж очень просто. Он состоит из преобразования процента налога с продаж в десятичное число, а затем умножения стоимости товара на десятичное число, чтобы получить сумму налога с продаж, который вы собираете.

Иногда легко рассчитать процент налога с продаж, например, ставку налога 10%. Например, 10% от 12 долларов США составляют 1,20 доллара США. Сложите числа вместе, и вы получите окончательную цену продажи в размере 13,20 долларов США с налогом. Вы по-прежнему можете предпочесть использовать формулу, когда сумму товара сложнее рассчитать, например, 13,52 доллара США, или когда процент налога с продаж имеет четверть пункта в ставке, например 90,75%.

Какова формула налога с продаж?

Формула налога с продаж представляет собой простое алгебраическое уравнение, которое включает преобразование процента в десятичную дробь, а затем использование десятичной дроби в качестве множителя стоимости товара для получения окончательной суммы налога с продаж.

При записи уравнение выглядит следующим образом:

• Ставка налога с продаж = процент налога с продаж / 100
• Налог с продаж = Прейскурантная цена x Ставка налога с продаж

Если налоговая ставка выражена в процентах, вы опускаете знак процента и делите сумму налога на 100, чтобы получить десятичные числа для налоговой ставки. Или вы можете переместить запятую на два знака влево, что поставит 0 перед процентом налога с продаж. Налог с продаж в размере 10,00% становится 0,010. Умножьте цену товара на десятичный номер налога, чтобы получить сумму налога. Добавьте номер налога с продаж к цене товара для окончательной цены.

Пример расчета налога с продаж

Вот посмотрите на формулу налога с продаж в действии с товаром стоимостью 50 долларов и ставкой налога с продаж 5%:

• 50 долларов x 0,05 = 2,50 доллара, что в сумме составляет 52,50 доллара.
• 5% были преобразованы в десятичное число 0,05 и умножены на 50 долларов США, в результате чего сумма налога с продаж составила 2,50 доллара США.
• Давайте посмотрим, как это работает с налогом с продаж в размере 9,25%.
• 50 долларов x 0,0925 = 4,63, всего 54,63 доллара.

Часто задаваемые вопросы о налоге с продаж

Кто собирает налог с продаж?

Как правило, вы несете ответственность за сбор налога с продаж в качестве продавца или розничного продавца и перевод его в налоговый отдел вашего штата. В случае, если вы продаете в физическом месте в другом штате, вы должны собирать налоги с продаж для этого штата и перечислять их в налоговый отдел этого штата. Всегда проверяйте государственные правила и положения перед сбором и перечислением налога с продаж до совершения первой продажи, чтобы соответствовать требованиям.

Если вы продаете в Интернете через крупный веб-сайт, вам обычно не нужно ничего делать для сбора налогов с продаж. Сайты предназначены для взимания налога с продаж в зависимости от штата, в котором проживает покупатель от вашего имени.

Рекомендуется ознакомиться с требованиями по сбору налога с продаж в вашем родном штате и в любом штате, в котором вы планируете продавать, особенно когда вы начинаете бизнес.

Какие штаты не взимают налог с продаж?

Пять штатов США не взимают налог с продаж на уровне штатов. Вместо этого они взимают налоги с продаж разными способами.

• Делавэр : Делавэр не взимает налог штата с продаж, но у него есть валовой налог с продаж.
  Этот налог уплачивается продавцом и зависит от общей суммы продаж товаров и услуг.
• Аляска : На Аляске нет налога с продаж штата, но его округа или районы могут взимать налог с продаж. Например, в районе переписи населения Юкон-Коюкук взимается налог с продаж в размере 4%.
• Монтана : В Монтане нет налога с продаж, но это позволяет популярным туристическим направлениям взимать налог с продаж на муниципальном уровне.
• Нью-Гэмпшир : Нигде в штате Нью-Гэмпшир нет налогов с продаж. Штат компенсирует отсутствие сбора налога с продаж за счет самых высоких ставок налога на недвижимость в стране.
• Орегон : Орегон также запрещает сбор налогов с продаж на всех уровнях, но генерирует доход за счет очень высокой ставки налога на доходы физических лиц и ставки налога на имущество выше среднего.

Что такое нексус?

Использование слова «нексус» в контексте налогов с продаж относится к штату, из которого вы в основном продаете, и вашей связи с этим штатом. Например, вы продаете свои товары из реального магазина, расположенного в Иллинойсе. У вас есть физическая связь с государством в виде офиса и места, откуда вы храните и отправляете свою продукцию.

До 2018 года значение слова «нексус» имело другое значение, чем сейчас. Дело, известное как «С. Дакота против Уэйфэр», дошло до Верховного суда. Суд постановил, что первоначальное определение нексуса для целей налога с продаж не соответствовало онлайн-продажам и что интернет-магазины должны были взимать налоги с продаж в зависимости от местонахождения покупателя. До принятия этого решения продавцы не были обязаны взимать налог с продаж с покупателей из других штатов, поскольку они не находились в том же штате на момент продажи.

Теперь во всех штатах разные определения нексуса. Вы, как продавец, не обязаны собирать налоги с продаж, потому что вы продаете недостаточно, чтобы достичь порога продаж, установленного государством. Другие штаты взимают налоги независимо от того, много или мало вы продаете в этом штате.

Что такое налог на добавленную стоимость?

Налог на добавленную стоимость или НДС — это налог, который добавляется на каждом этапе производства товара. Продукт становится более ценным на каждом этапе своего преобразования. Ингредиенты и материалы облагаются налогом, затем, когда эти предметы превращаются из сырья в товар, добавляется дополнительный налог. Как только товар будет завершен, упакован и отправлен на рынок, он достигнет своей окончательной суммы налога. Потребитель покупает товар с уже учтенным налогом и платит номинальную цену без дополнительных налогов.

США — одна из немногих стран мира, не взимающих НДС. Вместо этого решение о взимании налога с продаж принимается каждым штатом в союзе.

Подведение итогов: Как рассчитать налог с продаж

Сам процесс расчета налога с продаж прост. Все, что вам нужно, это формула для налога с продаж, чтобы определить правильную сумму налога с продаж. Зная, как правильно взимать налог с продаж в каждом штате, вы можете столкнуться с путаницей. Вы можете решить продавать только в своем штате, что ограничивает вашу способность получать прибыль и получать доход, или вы можете начать бизнес электронной коммерции и воспользоваться встроенными калькуляторами налога с продаж службы хостинга для каждого штата. Вы тратите меньше времени на выяснение того, как обращаться с налогами с продаж, и тратите больше времени на продажи.

Калькулятор налога с продаж

Базовый калькулятор

Поделись этим калькулятором и страницей

Калькулятор Используйте

Рассчитайте налог с продаж и общую стоимость, исходя из ставки налога с продаж в вашем штате. Введите цену товара и процентную ставку налога, чтобы найти налог с продаж и общую стоимость.

Что такое налог с продаж?

Налог с продаж — это налог на продажу товаров и услуг. В США и округе Колумбия все штаты, кроме Аляски, Делавэра, Монтаны, Нью-Гэмпшира и Орегона, взимают налог с продаж штата при покупке товаров или оплате услуг. Однако Аляска позволяет населенным пунктам взимать местные налоги с продаж, как и во многих других штатах.

В некоторых штатах налог с продаж не взимается с определенных категорий товаров. Например, в Массачусетсе налог с продаж не взимается с обычных продуктовых магазинов. Также во многих штатах действуют дополнительные налоговые сборы. В индустрии гостеприимства рестораны и отели обычно взимают налоговую ставку выше, чем государственная ставка налога с продаж. Уточните в своем штате и населенном пункте ожидаемые ставки налога с продаж и возможные ставки налоговых надбавок.

Как рассчитать налог с продаж

Умножьте цену товара или услуги на ставку налога. Если у вас есть налоговая ставка в процентах, разделите это число на 100, чтобы получить налоговую ставку в виде десятичной дроби. Затем используйте это число в процессе умножения.